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- Liquidação Nº 01040146.002
Número:01040146
Valor Total do Empenho:R$ 35.446,53
Valor Total Liquidado:R$ 1.365,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.080,57
Número:01.024/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024040145
Valor Total do Contrato:R$ 330.100,13
Valor Empenhado:R$ 170.636,90
Saldo a empenhar:R$ 159.463,23
Liquidação: 01040146.002
Liquidada em: 22/05/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2166
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 439,96
Valor Líquido: R$ 427,69
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 22/05/2025
Histórico:
Referente refeições tipo quentinha para atender a demanda do Dia D da vacinação nas Escolas para Diretoria de Vigilância a Saúde.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19581 | REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE) | R$ 12,94 | 34,00 | R$ 439,96 | |
| Total Bruto | R$ 439,96 | ||||
| Total Liquido | R$ 439,96 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 21/05/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1710 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. | Extraorçamentário | R$ 439,96 | 2,79% | R$ 12,27 |