Dados do Empenho:

Número:01040146

Valor Total do Empenho:R$ 35.446,53

Valor Total Liquidado:R$ 1.365,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.080,57

Dados da Liquidação:

Número:01040146.002

Valor Total da Liquidação:R$ 439,96

Valor Total Liquidado:R$ 427,69

Pagamento 04060032

Pago em: 04/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 439,96

Valor do ISS: R$ 12,27

Valor Líquido Pago: R$ 427,69


Histórico:

ABRIL/25