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- Pagamento Nº 04060032
Número:01040146
Valor Total do Empenho:R$ 35.446,53
Valor Total Liquidado:R$ 1.365,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.080,57
Pagamento 04060032
Pago em: 04/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 439,96
Valor do ISS: R$ 12,27
Valor Líquido Pago: R$ 427,69
Histórico:
ABRIL/25