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  4. Liquidação Nº 02010033.005
Dados do Empenho:

Número:02010033

Valor Total do Empenho:R$ 1.630.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 160.770,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.469.229,09

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010033.005

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 33.082,31

Valor Líquido: R$ 24.442,04

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG REF MAI/25 - EFETIVOS - GAB PREF
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 33.082,311,00R$ 33.082,31
Total BrutoR$ 33.082,31
Total LiquidoR$ 33.082,31
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 322,87
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 865,01
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.748,65
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 589,49
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 255,89
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 227,96
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.165,83
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 46,16
Vale TransportePagar/RecolherR$ 209,83
RPPS a RecolherReterR$ 1.849,52
SUDACREDPagar/RecolherR$ 344,16
Total das Retenções: R$ 8.640,27
Total Pago: R$ 33.082,31 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805024428/05/2025R$ 33.082,31