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  4. Liquidação Nº 02010132.008
Dados do Empenho:

Número:02010132

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.619.667,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.380.332,73

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010132.008

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 456.049,62

Valor Líquido: R$ 374.511,65

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG.: REF. MAIO/2025 - SEDUC - COMISSIONADOS 02
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 456.049,621,00R$ 456.049,62
Total BrutoR$ 456.049,62
Total LiquidoR$ 456.049,62
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.251,37
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 591,48
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 89,79
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 42.955,11
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 28.581,13
Vale TransportePagar/RecolherR$ 6.839,09
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 230,00
Total das Retenções: R$ 81.537,97
Total Pago: R$ 456.049,62 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805048828/05/2025R$ 456.049,62