1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28050488
Dados do Empenho:

Número:02010132

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.619.667,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.380.332,73

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010132.008

Valor Total da Liquidação:R$ 456.049,62

Valor Total Liquidado:R$ 374.511,65

Mais Detalhes

Pagamento 28050488

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 456.049,62

Valor Líquido Pago: R$ 374.511,65

Histórico:

Voltar