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  4. Liquidação Nº 03030017.005
Dados do Empenho:

Número:03030017

Valor Total do Empenho:R$ 40.262,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.519,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03030017.005

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 10.138,16

Valor Líquido: R$ 10.138,16

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG REF MAI25 - AUX DOENCA - EFETIVOS - VIGILANCIA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 10.138,161,00R$ 10.138,16
Total BrutoR$ 10.138,16
Total LiquidoR$ 10.138,16
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 10.138,16 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905025429/05/2025R$ 10.138,16