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Dados do Empenho:

Número:03030017

Valor Total do Empenho:R$ 40.262,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.519,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03030017.005

Valor Total da Liquidação:R$ 10.138,16

Valor Total Liquidado:R$ 10.138,16

Mais Detalhes

Pagamento 29050254

Pago em: 29/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.138,16

Valor Líquido Pago: R$ 10.138,16

Histórico:

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