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- Liquidação Nº 01040053.002
Número:01040053
Valor Total do Empenho:R$ 92.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.113,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.386,67
Liquidação: 01040053.002
Liquidada em: 26/05/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 12.169,42
Valor Líquido: R$ 10.424,75
Competência: Maio/2025
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/05/2025
Data de Solicitação 26/05/2025
Histórico:
FOPAG. REF. MAIO/2025 - FUNDEB 70% - CONTRATO TEMPORÁRIO - EJALista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 12.169,42 | 1,00 | R$ 12.169,42 | |
| Total Bruto | R$ 12.169,42 | ||||
| Total Liquido | R$ 12.169,42 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Reter | R$ 1.178,41 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 566,26 |
Total das Retenções: R$ 1.744,67