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  4. Pagamento Nº 28050736
Dados do Empenho:

Número:01040053

Valor Total do Empenho:R$ 92.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.113,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.386,67

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040053.002

Valor Total da Liquidação:R$ 12.169,42

Valor Total Liquidado:R$ 10.424,75

Mais Detalhes

Pagamento 28050736

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 12.169,42

Valor Líquido Pago: R$ 10.424,75

Histórico:

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