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  4. Liquidação Nº 01040064.003
Dados do Empenho:

Número:01040064

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 395.017,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.104.982,34

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040064.003

Liquidada em: 27/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.463,20

Valor Líquido: R$ 23.463,20

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 27/05/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 23.463,201,00R$ 23.463,20
Total BrutoR$ 23.463,20
Total LiquidoR$ 23.463,20
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3005004430/05/2025R$ 23.463,20