1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010050.006
Dados do Empenho:

Número:02010050

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.526,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.473,90

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010050.006

Liquidada em: 27/05/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.279,60

Valor Líquido: R$ 2.279,60

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 27/05/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25087 AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 2.279,601,00R$ 2.279,60
Total BrutoR$ 2.279,60
Total LiquidoR$ 2.279,60
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3005001730/05/2025R$ 2.279,60