- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010594.005
Número:02010594
Valor Total do Empenho:R$ 1.208.064,40
Valor Total Liquidado:R$ 1.208.064,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,01
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222093003
Valor Total do Contrato:R$ 10.608.464,19
Valor Empenhado:R$ 8.780.409,84
Saldo a empenhar:R$ 1.828.054,35
Liquidação: 02010594.005
Liquidada em: 05/06/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 13646
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 151.671,48
Valor Líquido: R$ 151.671,48
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 27/05/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 13646 - MARÇO - COAPH UTI - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20808 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.980,58 | 25,831722 | R$ 76.993,51 | |
| #20809 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 3.217,52 | 12,99983 | R$ 41.827,21 | |
| #20810 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 3.933,15 | 2,338381 | R$ 9.197,20 | |
| #20811 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 5.363,95 | 4,409727 | R$ 23.653,56 | |
| Total Bruto | R$ 151.671,48 | ||||
| Total Liquido | R$ 151.671,48 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/04/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 860062573