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  4. Liquidação Nº 02010036.011
Dados do Empenho:

Número:02010036

Valor Total do Empenho:R$ 6.520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.165.735,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.354.264,95

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010036.011

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.000,00

Valor Líquido: R$ 3.750,56

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG REF MAI25 - REAJUSTE MENSAL - GAB PREF
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 4.000,001,00R$ 4.000,00
Total BrutoR$ 4.000,00
Total LiquidoR$ 4.000,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 249,44
Total das Retenções: R$ 249,44
Total Pago: R$ 4.000,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3005008930/05/2025R$ 4.000,00