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  4. Liquidação Nº 02010209.011
Dados do Empenho:

Número:02010209

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 646.893,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 653.106,23

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010209.011

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.705,78

Valor Líquido: R$ 1.575,03

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

AJUSTE MENSAL - COMISSIONADOS - MAIO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.705,781,00R$ 1.705,78
Total BrutoR$ 1.705,78
Total LiquidoR$ 1.705,78
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 130,75
Total das Retenções: R$ 130,75
Total Pago: R$ 1.705,78 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0406008804/06/2025R$ 1.705,78