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- Liquidação Nº 02010036.012
Número:02010036
Valor Total do Empenho:R$ 6.520.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.165.735,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.354.264,95
Liquidação: 02010036.012
Liquidada em: 26/05/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 8.968,14
Valor Líquido: R$ 7.825,93
Competência: Maio/2025
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/05/2025
Data de Solicitação 26/05/2025
Histórico:
FOPAG REF MAI25 - AJUSTE MENSAL - COMISS GAB PREFLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 8.968,14 | 1,00 | R$ 8.968,14 | |
| Total Bruto | R$ 8.968,14 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.968,14 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 814,33 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 327,88 |
Total das Retenções: R$ 1.142,21
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total