- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02040009.001
Número:02040009
Valor Total do Empenho:R$ 60.949,68
Valor Total Liquidado:R$ 60.949,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.019/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 8.185.431,46
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 39.381.376,31
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022042001
Valor Total do Contrato:R$ 39.381.376,31
Valor Empenhado:R$ 32.025.775,00
Saldo a empenhar:R$ 7.355.601,31
Liquidação: 02040009.001
Liquidada em: 05/06/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 23162
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 60.949,68
Valor Líquido: R$ 60.949,68
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 04/06/2025
Histórico:
Despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de transporte de passageiros por ônibus que atenderá aos deslocamentos intramunicipais no Município de Maracanaú, de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente a 2º quinzena de março de 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21871 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATENDERÁ AOS DESLOCAMENTOS INTRAMUNICIPAIS (SERVIÇO) | R$ 6,56 | 9.291,109756 | R$ 60.949,68 | |
| Total Bruto | R$ 60.949,68 | ||||
| Total Liquido | R$ 60.949,68 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/04/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0