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- Liquidação Nº 02050015.001
Número:02050015
Valor Total do Empenho:R$ 566.901,13
Valor Total Liquidado:R$ 495.545,21
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.355,92
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222080103
Valor Total do Contrato:R$ 29.740.212,76
Valor Empenhado:R$ 21.424.210,99
Saldo a empenhar:R$ 8.316.001,77
Liquidação: 02050015.001
Liquidada em: 27/06/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3414
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 495.545,21
Valor Líquido: R$ 470.466,63
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 09/06/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 3414 - ABRIL - COOPED - CONFORME ITENS EM ANEXOSLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20533 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 2.655,98 | 30,7656 | R$ 81.712,82 | |
| #20534 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA EMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 2.881,18 | 31,987074 | R$ 92.160,52 | |
| #20535 | PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 3.647,16 | 35,00 | R$ 127.650,60 | |
| #21163 | PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO) | R$ 3.524,14 | 21,09 | R$ 74.324,11 | |
| #21156 | PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.568,67 | 35,00 | R$ 89.903,45 | |
| #21157 | PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.738,09 | 10,881201 | R$ 29.793,71 | |
| Total Bruto | R$ 495.545,21 | ||||
| Total Liquido | R$ 495.545,21 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 22/05/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 347330641
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | Extraorçamentário | R$ 716.530,79 | 2,00% | R$ 14.330,62 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 716.530,79 | 1,50% | R$ 10.747,96 |