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  4. Liquidação Nº 02050123.001
Dados do Empenho:

Número:02050123

Valor Total do Empenho:R$ 58.780,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.008,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.772,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02050123.001

Liquidada em: 11/06/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 33.842,74

Valor Líquido: R$ 30.799,85

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 11/06/2025

Histórico:

Fopag.exoneração.comp.maio/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 33.842,741,00R$ 33.842,74
Total BrutoR$ 33.842,74
Total LiquidoR$ 33.842,74
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 562,90
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 2.479,99
Total das Retenções: R$ 3.042,89
Total Pago: R$ 33.842,74 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806047518/06/2025R$ 33.842,74