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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02050123

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 58.780,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.008,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.772,00

Projeto/Atividade:2.073 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEINFRA

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Descrição:

Folha de Pagamento de Exoneração/indenizações e restituições trabalhistas de servidores municipais lotados na Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050123.00407/07/2025R$ 1.198,61
R$ 0,00
02050123.00307/07/2025R$ 2.800,00
R$ 0,00
02050123.00207/07/2025R$ 19.166,65
R$ 0,00
02050123.00111/06/2025R$ 33.842,74
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
18/06/202518060475SEINFRA02050123FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 33.842,74
09/07/202509070230SEINFRA02050123FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 19.166,65
09/07/202509070227SEINFRA02050123FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.800,00
09/07/202509070224SEINFRA02050123FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.198,61
Lista de Anulações
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