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- Liquidação Nº 05030135.001
Número:05030135
Valor Total do Empenho:R$ 77.960,00
Valor Total Liquidado:R$ 55.652,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.307,50
Número:149202/2024-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224111824
Valor Total do Contrato:R$ 407.960,00
Valor Empenhado:R$ 176.960,00
Saldo a empenhar:R$ 231.000,00
Liquidação: 05030135.001
Liquidada em: 02/07/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: SAMY LIMA LTDA (50.425.204/0001-42)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 48
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 27.602,50
Valor Líquido: R$ 27.602,50
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 12/06/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 48 - MARÇO - SAMY LIMA - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32165 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) VIII (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 8,00 | R$ 13.200,00 | |
| #34302 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) XIV (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 1,00 | R$ 2.990,00 | |
| #32184 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) XII (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 6,91667 | R$ 11.412,50 | |
| Total Bruto | R$ 27.602,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 27.602,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/06/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 995286229