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  4. Liquidação Nº 02010969.013
Dados do Empenho:

Número:02010969

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.875,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.124,14

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010969.013

Liquidada em: 23/06/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.771,73

Valor Líquido: R$ 1.771,73

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 12/06/2025

Histórico:

Serviço de energia elétrica (CCER) referente ao mês de Junho de 2025 do Estádio Municipal Prefeito Almir Dutra, do Contrato Nº 1010.21.12.27.02.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 1.771,731,00R$ 1.771,73
Total BrutoR$ 1.771,73
Total LiquidoR$ 1.771,73
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2306010423/06/2025R$ 1.771,73