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- Liquidação Nº 02010947.005
Número:02010947
Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05
Valor Total Liquidado:R$ 7.822,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.521,96
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020122070401
Valor Total do Contrato:R$ 559.761,40
Valor Empenhado:R$ 179.405,26
Saldo a empenhar:R$ 380.356,14
Liquidação: 02010947.005
Liquidada em: 01/07/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 816893
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.800,97
Valor Líquido: R$ 1.800,97
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 17/06/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,2949 | 40,00 | R$ 211,80 | |
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,3822 | 249,00 | R$ 1.589,17 | |
| Total Bruto | R$ 1.800,97 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.800,97 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/06/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 735Q876201157225699K