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  4. Liquidação Nº 01040053.004
Dados do Empenho:

Número:01040053

Valor Total do Empenho:R$ 92.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.076,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.423,86

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040053.004

Liquidada em: 17/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.380,97

Valor Líquido: R$ 4.380,97

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AD - Ativo 13º Salário

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 17/06/2025

Histórico:

DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 4.380,971,00R$ 4.380,97
Total BrutoR$ 4.380,97
Total LiquidoR$ 4.380,97
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 4.380,97 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806039318/06/2025R$ 4.380,97