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  4. Pagamento Nº 18060393
Dados do Empenho:

Número:01040053

Valor Total do Empenho:R$ 92.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.113,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.386,67

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Dados da Liquidação:

Número:01040053.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.380,97

Valor Total Liquidado:R$ 4.380,97

Mais Detalhes

Pagamento 18060393

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.380,97

Valor Líquido Pago: R$ 4.380,97

Histórico:

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