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- Liquidação Nº 05030133.002
Número:05030133
Valor Total do Empenho:R$ 87.080,00
Valor Total Liquidado:R$ 75.325,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.755,00
Número:149202/2024-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224111802
Valor Total do Contrato:R$ 462.680,00
Valor Empenhado:R$ 182.330,00
Saldo a empenhar:R$ 280.350,00
Liquidação: 05030133.002
Liquidada em: 02/07/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: BRUNA DANIELLE PAULA DA PONTE LTDA (52.151.646/0001-73)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 30.820,00
Valor Líquido: R$ 30.820,00
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 18/06/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 02 - ABRIL - BRUNA DANIELLE DE PAULA - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 3,00 | R$ 4.950,00 | |
| #20529 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 2,00 | R$ 5.980,00 | |
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 13,00 | R$ 19.890,00 | |
| Total Bruto | R$ 30.820,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 30.820,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 13/06/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 795482216