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  4. Liquidação Nº 02050047.024
Dados do Empenho:

Número:02050047

Valor Total do Empenho:R$ 89.977,70

Valor Total Liquidado:R$ 38.327,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.650,37

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

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Liquidação: 02050047.024

Liquidada em: 11/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4979

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 932,31

Valor Líquido: R$ 840,94

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 23/06/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: SAO 1C16
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21006SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 81,0711,50R$ 932,31
Total BrutoR$ 932,31
Total LiquidoR$ 932,31
NÚMERO DA NOTA: 4979

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 20/06/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 932,310,00%R$ 46,62
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 932,314,80%R$ 44,75
Total das Retenções: R$ 91,37
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1607002216/07/2025R$ 932,31