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  4. Liquidação Nº 02010285.010
Dados do Empenho:

Número:02010285

Valor Total do Empenho:R$ 540.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 430.147,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 109.852,92

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010285.010

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 81.874,72

Valor Líquido: R$ 66.671,99

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

FOPAG REF JUN25 - COMISS ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 81.874,721,00R$ 81.874,72
Total BrutoR$ 81.874,72
Total LiquidoR$ 81.874,72
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 3.601,34
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 802,20
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 7.204,75
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.291,00
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 249,60
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.024,04
Total das Retenções: R$ 15.202,73
Total Pago: R$ 81.874,72 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506033725/06/2025R$ 81.874,72