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  4. Pagamento Nº 25060337
Dados do Empenho:

Número:02010285

Valor Total do Empenho:R$ 540.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 430.147,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 109.852,92

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010285.010

Valor Total da Liquidação:R$ 81.874,72

Valor Total Liquidado:R$ 66.671,99

Mais Detalhes

Pagamento 25060337

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 81.874,72

Valor Líquido Pago: R$ 66.671,99

Histórico:

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