- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05030135.002
Número:05030135
Valor Total do Empenho:R$ 77.960,00
Valor Total Liquidado:R$ 55.652,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.307,50
Número:149202/2024-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224111824
Valor Total do Contrato:R$ 407.960,00
Valor Empenhado:R$ 176.960,00
Saldo a empenhar:R$ 231.000,00
Liquidação: 05030135.002
Liquidada em: 02/07/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: SAMY LIMA LTDA (50.425.204/0001-42)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 49
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 28.050,00
Valor Líquido: R$ 28.050,00
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 25/06/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 49 - ABRIL - SAMY LIMA - CONFORME ITENSEM ANEXOSLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32165 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) VIII (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 12,00 | R$ 19.800,00 | |
| #32184 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) XII (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 5,00 | R$ 8.250,00 | |
| Total Bruto | R$ 28.050,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 28.050,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 13/06/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 542459153