- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010199.021
Número:02010199
Valor Total do Empenho:R$ 725.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 543.871,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 181.128,69
Liquidação: 02010199.021
Liquidada em: 24/06/2025Unidade Gestora:
65 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANAFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 45.127,56
Valor Líquido: R$ 35.790,34
Competência: Junho/2025
Mês da Folha: Junho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/06/2025
Data de Solicitação 24/06/2025
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados 02 Comp. Jun/2025. [SSU].Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 45.127,56 | 1,00 | R$ 45.127,56 | |
| Total Bruto | R$ 45.127,56 | ||||
| Total Liquido | R$ 45.127,56 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 140,00 | ||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 1.217,00 | ||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 844,15 | ||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 3.912,72 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 3.223,35 |
Total das Retenções: R$ 9.337,22