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  4. Liquidação Nº 02010248.021
Dados do Empenho:

Número:02010248

Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.033.442,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.566.557,07

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010248.021

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 49.181,57

Valor Líquido: R$ 33.106,03

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

Ref. Fopag Ativos Paif Comp. Jun/2025 - [Semasa].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 49.181,571,00R$ 49.181,57
Total BrutoR$ 49.181,57
Total LiquidoR$ 49.181,57
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 641,14
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 204,36
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 6.085,20
Vale TransportePagar/RecolherR$ 359,32
RPPS a RecolherReterR$ 4.736,78
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 4.048,74
Total das Retenções: R$ 16.075,54
Total Pago: R$ 49.181,57 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606016926/06/2025R$ 49.181,57