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- Liquidação Nº 30050018.001
Número:30050018
Valor Total do Empenho:R$ 223.360,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.871,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 199.488,40
Número:14.041/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.091.988,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.555.399,40
Saldo a Contratar:R$ 1.536.589,00
Número:149025032405
Valor Total do Contrato:R$ 974.720,00
Valor Empenhado:R$ 710.720,00
Saldo a empenhar:R$ 264.000,00
Liquidação: 30050018.001
Liquidada em: 08/07/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA (21.595.464/0001-68)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 27807
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 23.871,60
Valor Líquido: R$ 23.585,14
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 26/06/2025
Histórico:
Solicitação de Liquidação referente aquisição de medicamentos diversos (ácido folínico e outros), de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico PE n° 14.041/2023 e ata de registro de preços nº 14.022/2024, sob contrato nº 1490.25.03.24.05Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #10861 | GLICOSAMINA + CONDROITINA 1500+1200MG PO (UNIDADE) | R$ 3,49 | 6.840,00 | R$ 23.871,60 | |
| Total Bruto | R$ 23.871,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 23.871,60 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 18/06/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2506.21.595.464/0001-68.55.001.000027807.1.90034366.8
Número do Protocolo: 223250059617680
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 23.871,60 | 1,20% | R$ 286,46 |