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- Liquidação Nº 01040155.001
Número:01040155
Valor Total do Empenho:R$ 36.710,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.695,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.015,00
Número:149202/2024-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224111812
Valor Total do Contrato:R$ 150.560,00
Valor Empenhado:R$ 61.460,00
Saldo a empenhar:R$ 89.100,00
Liquidação: 01040155.001
Liquidada em: 23/07/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: JONATAS FRANCO MEDEIROS LTDA (52.192.719/0001-75)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 02
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 19.695,00
Valor Líquido: R$ 19.695,00
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 27/06/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 02 - ABRIL - JONATAS FRANCO - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #34291 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) XIII (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 6,50 | R$ 10.725,00 | |
| #34303 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) XV (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 3,00 | R$ 8.970,00 | |
| Total Bruto | R$ 19.695,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 19.695,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/06/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 263590743