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  4. Liquidação Nº 02010251.007
Dados do Empenho:

Número:02010251

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.400,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010251.007

Liquidada em: 27/06/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.629,80

Valor Líquido: R$ 1.629,80

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 27/06/2025

Histórico:

ref. junho/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.629,801,00R$ 1.629,80
Total BrutoR$ 1.629,80
Total LiquidoR$ 1.629,80
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3006002330/06/2025R$ 1.629,80