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- Pagamento Nº 30060023
Número:02010251
Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.400,00
Número:02010251.007
Valor Total da Liquidação:R$ 1.629,80
Valor Total Liquidado:R$ 1.629,80
Pagamento 30060023
Pago em: 30/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.629,80
Valor Líquido Pago: R$ 1.629,80
Histórico:
Competência: Junho/2025