1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010824.007
Dados do Empenho:

Número:02010824

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 69.425,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 575,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010824.007

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

57 - FUNDAÇÃO DE CULTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.541,76

Valor Líquido: R$ 7.625,04

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

Fopag.cont. temporio.comp.junho/25-Funcult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 8.541,761,00R$ 8.541,76
Total BrutoR$ 8.541,76
Total LiquidoR$ 8.541,76
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 641,86
Vale TransporteReterR$ 274,86
Total das Retenções: R$ 916,72
Total Pago: R$ 8.541,76 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2706023827/06/2025R$ 8.541,76