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  4. Pagamento Nº 27060238
Dados do Empenho:

Número:02010824

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 69.425,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 575,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010824.007

Valor Total da Liquidação:R$ 8.541,76

Valor Total Liquidado:R$ 7.625,04

Mais Detalhes

Pagamento 27060238

Pago em: 27/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.541,76

Valor Líquido Pago: R$ 7.625,04

Histórico:

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