Empenho:02010824
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 32.351,91
Valor Total Anulado:R$ 30.000,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.648,09
Projeto/Atividade:2.276 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - FUNCULT
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Descrição:
Valor de empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de pessoal temporários lotados na Fundação de Cultura e Desenvolvimento Social.
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 02010004 | 02/01/2025 | PARCIAL | R$ 30.000,00 |