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- Liquidação Nº 10020024.009
Número:10020024
Valor Total do Empenho:R$ 137.125,00
Valor Total Liquidado:R$ 124.717,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.408,00
Número:10.002/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.076.226,94
Saldo a Contratar:R$ 3.443.506,40
Número:101025010801
Valor Total do Contrato:R$ 8.853.866,66
Valor Empenhado:R$ 983.025,00
Saldo a empenhar:R$ 7.870.841,66
Liquidação: 10020024.009
Liquidada em: 15/07/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 3264
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 13.462,90
Valor Líquido: R$ 13.301,35
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 04/07/2025
Histórico:
Aquisição de material de construção para o Pátio de Manutenção.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11782 | AREIA GROSSA (METRO CÚBICO) | R$ 88,00 | 100,00 | R$ 8.800,00 | |
| #11793 | PARALELEPÍPEDO (UNIDADE) | R$ 0,99 | 4.710,00 | R$ 4.662,90 | |
| Total Bruto | R$ 13.462,90 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.462,90 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 03/07/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2507.31.435.975/0001-76.55.001.000003264.1.63525138.8
Número do Protocolo: 223250065126363
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 13.462,90 | 1,20% | R$ 161,55 |