- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 03020089.001
Número:03020089
Valor Total do Empenho:R$ 18.560,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.640,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.920,00
Número:01.009/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 100.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 371.212,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022051801
Valor Total do Contrato:R$ 209.920,00
Valor Empenhado:R$ 77.120,00
Saldo a empenhar:R$ 132.800,00
Liquidação: 03020089.001
Liquidada em: 22/07/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1579
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.160,00
Valor Líquido: R$ 4.043,94
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 04/07/2025
Histórico:
Serviços Prestados em Maio/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21925 | SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (CONTROLE DE VETORES E PRAGAS), PARA 12 MESES, DEVENDO SER REPETIDO A CADA 03 (TRÊS) MESES, NA SECRETARIA DE SAÚDE – SESA E UNIDADES VINCULADAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO SECUNDÁRIA, ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, FARMÁCIA PÓLO) (SERVIÇO) | R$ 320,00 | 13,00 | R$ 4.160,00 | |
| Total Bruto | R$ 4.160,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.160,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 24/06/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização | Extraorçamentário | R$ 4.160,00 | 0,00% | R$ 116,06 |