Dados da Licitação:

Número:01.009/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 100.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 371.212,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022051801

Valor Total do Contrato:R$ 209.920,00

Valor Empenhado:R$ 77.120,00

Saldo a empenhar:R$ 132.800,00

Empenho:03020089

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 18/05/2024 a 18/05/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)

Valor Total do Empenho:R$ 18.560,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.640,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.920,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 26.240,00


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:78 - LIMPEZA E CONSERVACAO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas englobando: desinsetização, desratização, descupinização (controle de vetores e pragas), de interesse da Secretaria de Saude - ATENÇÃO PRIMÁRIA, sob contrato nº1490.22.05.18.01 e aditivos, fundamentado no pregao eletronico nº01.009/2022PE


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21925 SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (CONTROLE DE VETORES E PRAGAS), PARA 12 MESES, DEVENDO SER REPETIDO A CADA 03 (TRÊS) MESES, NA SECRETARIA DE SAÚDE – SESA E UNIDADES VINCULADAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO SECUNDÁRIA, ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, FARMÁCIA PÓLO) (SERVIÇO)R$ 320,0058,00R$ 18.560,000,0027,0031,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020089.00322/07/20251581R$ 3.840,00
R$ 0,00
03020089.00222/07/20251580R$ 640,00
R$ 0,00
03020089.00122/07/20251579R$ 4.160,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/07/202531070005FMSAC03020089MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)1579R$ 4.160,00
31/07/202531070001FMSAC03020089MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)1580R$ 640,00
31/07/202531070003FMSAC03020089MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)1581R$ 3.840,00
Lista de Anulações
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