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Dados do Empenho:

Número:03020089

Valor Total do Empenho:R$ 18.560,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.640,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.920,00

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Dados da Liquidação:

Número:03020089.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.160,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.043,94

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Pagamento 31070005

Pago em: 31/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)

Valor Total: R$ 4.160,00

Valor do ISS: R$ 116,06

Valor Líquido Pago: R$ 4.043,94

Histórico:

Maio/2025.

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