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  4. Liquidação Nº 09050012.001
Dados do Empenho:

Número:09050012

Valor Total do Empenho:R$ 1.059.142,56

Valor Total Liquidado:R$ 87.802,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 971.340,08

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Dados da Licitação:

Número:149022041101IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.076.476,24

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.353.396,10

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149022050901

Valor Total do Contrato:R$ 8.353.396,10

Valor Empenhado:R$ 4.431.572,94

Saldo a empenhar:R$ 3.921.823,16

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Liquidação: 09050012.001

Liquidada em: 15/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1580 (Número já foi utilizado)

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 85.706,34

Valor Líquido: R$ 82.018,64

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 09/07/2025

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com realização de serviços de assistência à saúde , na área de oftalmologia, conforme contrato nº 1490.22.05.09.01, fundamentando na Inexigibilidade de licitação nº 149022041101IL. Referente ao de Maio/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21940 PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA (SERVIÇO)R$ 14,818,00R$ 118,48
#21942ULTRASSONOGRAFIA GLOBO OCULAR/ÓRBITA (MONOCULAR) (SERVIÇO)R$ 24,2014,00R$ 338,80
#21933BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR) (SERVIÇO)R$ 24,24115,00R$ 2.787,60
#21934CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO (SERVIÇO)R$ 40,0019,00R$ 760,00
#21939MAPEAMENTO DE RETINA. (SERVIÇO)R$ 24,24195,00R$ 4.726,80
#21944MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÓRNEA (SERVIÇO)R$ 24,247,00R$ 169,68
#21930CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO)R$ 10,00395,00R$ 3.950,00
#21932ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO)R$ 11,0014,00R$ 154,00
#21936CAPSULOTOMIAA YAG LASER (SERVIÇO)R$ 112,7719,00R$ 2.142,63
#21941TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO (SERVIÇO)R$ 209,559,00R$ 1.885,95
#21938FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL (SERVIÇO)R$ 771,6089,00R$ 68.672,40
Total BrutoR$ 85.706,34
Total LiquidoR$ 85.706,34
NÚMERO DA NOTA: 1580

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 85.706,340,00%R$ 2.634,07
IR - PJ0006 - Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anat. patológ. e citop, med. nuclearExtraorçamentárioR$ 85.706,341,20%R$ 1.053,63
Total das Retenções: R$ 3.687,70
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2107006421/07/2025R$ 85.706,34