- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02060086.001
Número:02060086
Valor Total do Empenho:R$ 188.030,00
Valor Total Liquidado:R$ 160.792,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.237,02
Número:10.008/2019CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.160.959,92
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 68.014.098,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101019100201
Valor Total do Contrato:R$ 68.014.098,70
Valor Empenhado:R$ 51.787.880,06
Saldo a empenhar:R$ 16.226.218,64
Liquidação: 02060086.001
Liquidada em: 10/07/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2722
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 56.011,05
Valor Líquido: R$ 56.011,05
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 03/07/2025
Histórico:
Despesas com os serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, referente a 73º medição, correspondente ao período de Maio/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16899 | CAIAÇÃO DE MEIO FIO (METRO) | R$ 0,58 | 93.010,50 | R$ 53.946,09 | |
| #16897 | ROÇO EM TERRENO – PROCESSO MANUAL (METRO QUADRADO) | R$ 0,54 | 3.824,00 | R$ 2.064,96 | |
| Total Bruto | R$ 56.011,05 | ||||
| Total Liquido | R$ 56.011,05 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/06/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 212933050