- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02011104.007
Número:02011104
Valor Total do Empenho:R$ 567.590,28
Valor Total Liquidado:R$ 259.782,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 257.182,60
Número:08.032/2022PE.
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.115.395,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081023030104
Valor Total do Contrato:R$ 7.115.395,50
Valor Empenhado:R$ 3.995.102,91
Saldo a empenhar:R$ 3.120.292,59
Liquidação: 02011104.007
Liquidada em: 24/07/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria e Serviço
Nota Fiscal: 35900
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 22.918,14
Valor Líquido: R$ 22.643,12
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 09/07/2025
Histórico:
Referente a prestação em serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, para atendimento da Secretaria de Educação, conforme NF n°. 35900.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23740 | UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE) | R$ 1,29 | 17.766,00 | R$ 22.918,14 | |
| Total Bruto | R$ 22.918,14 | ||||
| Total Liquido | R$ 22.918,14 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 5 - Mercadoria e Serviço
Data da Emissão: 18/06/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2506.12.340.758/0001-58.55.001.000035900.1.25030019.5
Número do Protocolo: 223250059798695
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 22.918,14 | 1,20% | R$ 275,02 |