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  4. Liquidação Nº 01070067.001
Dados do Empenho:

Número:01070067

Valor Total do Empenho:R$ 102.420,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.885,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 75.534,93

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070067.001

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 24.638,08

Valor Líquido: R$ 21.428,72

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

Fopag.cont. temporario.comp. julho/25-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 24.638,081,00R$ 24.638,08
Total BrutoR$ 24.638,08
Total LiquidoR$ 24.638,08
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 761,13
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.032,46
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 54,76
Vale TransportePagar/RecolherR$ 361,01
Total das Retenções: R$ 3.209,36
Total Pago: R$ 24.638,08 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007122430/07/2025R$ 24.638,08