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  4. Pagamento Nº 30071224
Dados do Empenho:

Número:01070067

Valor Total do Empenho:R$ 102.420,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.885,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 75.534,93

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Dados da Liquidação:

Número:01070067.001

Valor Total da Liquidação:R$ 24.638,08

Valor Total Liquidado:R$ 21.428,72

Mais Detalhes

Pagamento 30071224

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 24.638,08

Valor Líquido Pago: R$ 21.428,72

Histórico:

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