1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010254.012
Dados do Empenho:

Número:02010254

Valor Total do Empenho:R$ 530.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 519.127,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.872,69

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010254.012

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 85.341,22

Valor Líquido: R$ 69.025,89

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JULHO / 2025 - SECOM - COMISSIONADOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 85.341,221,00R$ 85.341,22
Total BrutoR$ 85.341,22
Total LiquidoR$ 85.341,22
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.616,81
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 344,28
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 6.874,53
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.217,28
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 43,36
Vale TransportePagar/RecolherR$ 515,60
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.703,47
Total das Retenções: R$ 16.315,33
Total Pago: R$ 85.341,22 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007047630/07/2025R$ 85.341,22