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  4. Pagamento Nº 30070476
Dados do Empenho:

Número:02010254

Valor Total do Empenho:R$ 530.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 519.127,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.872,69

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010254.012

Valor Total da Liquidação:R$ 85.341,22

Valor Total Liquidado:R$ 69.025,89

Mais Detalhes

Pagamento 30070476

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 85.341,22

Valor Líquido Pago: R$ 69.025,89

Histórico:

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