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  4. Liquidação Nº 02010131.007
Dados do Empenho:

Número:02010131

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 159.731,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 240.268,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010131.007

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.651,59

Valor Líquido: R$ 13.651,59

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JULHO/2025 - SEDUC - EFETIVOS - AUX. DOENÇA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 13.651,591,00R$ 13.651,59
Total BrutoR$ 13.651,59
Total LiquidoR$ 13.651,59
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 13.651,59 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007020630/07/2025R$ 13.651,59